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第一部分
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况
一、主要职责
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室简称烟办，成立于1990年2月，其职能是指导、协调、组织烟叶生产、收购工作，督促各乡镇办和有关部门完成全市烟叶生产、收购计划。1991年4月根据工作需要，办公室定为市一级事业单位，行使行政管理职能。
第二部分
2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
83.44 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
0.2 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
18 |
4.2 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
十二、农林水支出 |
19 |
77.44 |
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
1.6 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
83.44 |
本年支出合计 |
22 |
83.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
83.44 |
合计 |
26 |
83.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
83.44 |
83.44 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其它医疗保障支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
55.44 |
55.44 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
83.44 |
83.44 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
||
|
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其它医疗保障支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
55.44 |
55.44 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83.44 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
5 |
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
19 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
6 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
83.44 |
本年支出合计 |
23 |
83.44 |
83.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
83.44 |
合计 |
28 |
83.44 |
83.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
83.44 |
83.44 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2100599 |
其它医疗保障支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
21301 |
农业 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
55.44 |
55.44 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
83.44 |
83.44 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
20899 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2100599 |
其它医疗保障支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
21301 |
农业 |
77.44 |
77.44 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
55.44 |
55.44 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.60 |
1.60 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.8 |
|
4.8 |
|
4.8 |
4.0 |
8.8 |
|
8.8 |
|
4.8 |
4.0 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
烟办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
烟办2015年收入总计 83.44 万元，支出总计83.44万元，与2014年相比，收、支总计减少45.06万元，下降 35%。主要原因：机关公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
烟办本年收入合计83.44万元，其中：财政拨款收入83.44万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计83.44万元，其中：基本支出83.44万元，占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
烟办2015年财政拨款收支总决算83.44万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少45.06万元，下降35%。主要原因：机关公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
烟办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.44万元，支出决算为 83.44万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.2万元，完成年初预算的100%；医疗卫生和计划生育支出4.2万元，完成年初预算的100%；农林水支出77.44万元，完成年初预算的100%；住房保障支出1.6万元，完成年初预算的100%。
（一）社会保障和就业支出。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出。年初预算为77.44万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
烟办2015年一般公共预算财政拨款基本支出83.44万元，其中：人员经费 69.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
烟办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成预算的100 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.5 万元，下降 14%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府20条意见、市委十项规定关于厉行节约的有关规定，进一步从严控制三公经费支出。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 4.8万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费4.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）公务接待费 4万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待92批次、720人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
烟办2015 年机关运行经费支出14.23万元，比 2014年减少1.2 %，主要原因：从严控制机关经费支出。
（二）政府采购支出情况。
烟办2015 年政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，烟办共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
