一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
邓办文【2002】36号机构编制方案,市直机关党委已并入组织部,但实际上仍延续着原来的运行模式,独立行使职能。
主要职能:
领导市直机关党的建设工作,制定党建工作规划;指导各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,负责党员的发展、党员的管理教育,党组织的设置和基层党组织成员的审批;指导基层党组织加强党风和廉政建设,实施对党员的监督以及对党总支(支部)违纪党员的审议和处理,完成市委交办的其他工作任务。
(二)人员构成情况
本机关共有编制7人,其中:行政编制6人,全供事业编制1人。实有在编7人,其中:行政编6人,全供事业编1人。
二、收入预算说明
2016年收入预算52.72万元,其中财政拨款52.72万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算52.72万元。按照用途划分为:工资福利性支出40.92万元,占年度计划的77.62%;对个人和家的补助1.60万元,占年度计划的3.03%;商品服务支出5.20万元,占年度计划的9.86%;项目支出5.00万元,占年度计划的9.48%。
市直党工委2015年度部门决算信息公开情况
市直党工委概况
市直机关党工委系市委的派出机构,本机关共有编制7人,其中:行政编制6人,全供事业编制1人,实有在编7人,其中:行政编制6人,全供事业编制1人。有退休人员10人。
一、市直党工委主要职责
领导市直机关党的建设工作,制定党建工作规划;指导各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设,负责党员的发展、党员的管理教育,党组织的设置和基层党组织成员的审批;指导基层党组织加强党风和廉政建设,实施对党员的监督以及对党总支(支部)违纪党员的审议和处理,完成市委交办的其他工作任务。
市直党工委2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
77.05 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
72.45 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
77.05 |
本年支出合计 |
22 |
96.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
9.78 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
77.05 |
72.45 |
|
|
|
|
4.6 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.45 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计生支出 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
96.07 |
51.33 |
44.74 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.47 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
44.74 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
77.05 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
91.47 |
91.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
3.20 |
|
|
|
8 |
|
住房保障支出 |
22 |
1.40 |
3.20 |
|
本年收入合计 |
9 |
77.05 |
本年支出合计 |
23 |
96.07 |
96.07 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
28.80 |
年末结转和结余 |
24 |
9.78 |
9.78 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
28.80 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
105.85 |
合计 |
28 |
105.85 |
105.85 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
77.05 |
51.33 |
25.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
72.45 |
46.73 |
25.72 |
210 |
医疗卫生与计划生育 |
3.20 |
3.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.40 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
96.07 |
40.69 |
10.64 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.47 |
36.09 |
10.64 |
2013601 |
行政运行 |
46.73 |
36.09 |
10.46 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
44.74 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.20 |
3.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
4.20 |
3.00 |
|
|
|
|
4.12 |
3.00 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
市直党工委2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市直党工委2015年收入总计77.05万元,支出总计96.07万元,与2014年相比,收、支总计各增加(减少)26.54万元,增长(下降)38 %。主要原因:一是承接了对乡镇500余名积极分子的培训任务(含学员食宿)。二是市书法协会举办的大型书画展活动经费是市直党工委账户。三是因财务制度改革,上年未来得及处理的财务遗留于2015年结算。
二、收入决算情况说明
市直党工委本年收入合计77.05万元,其中:财政拨款收入77.05万元,占53 %;事业收入0万元, 占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
市直党工委本年支出合计 96.07 万元,其中:基本支出51.33万元,占 53 %;项目支出25.72万元, 占27%;经营支出 0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市直党工委2015年财政拨款收支总决算77.05万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因:……。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市直党工委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.07 万元,支出决算为72.45万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.47万元,占 %;……住房保障(类)支出 1.40 万元,占 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 91.47 万元,支出决算为 91.47 万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市直党工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出91.47万元,其中:人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市直党工委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.10万元,支出决算为7.20万元,完成预算的 1.01 %,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少) 1 万元,增长(下降) %,主要原因:处理遗留手续。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费4.20 万元,完成预算的 %,其中,公务用车购置费 万元,购置 辆车;公务用车运行维护费 4.20 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:去郑州省直工委开会较多。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
(三)公务接待费 万元,完成预算的 100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 批次、 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:含本机关工作加班用餐。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市直党工委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
市直党工委2015 年机关运行经费支出 万元,比 2014年增减 %,主要原因:……。
(二)政府采购支出情况。
市直党工委2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,市直党工委共有车辆 辆,其中,一般公务用车 辆,一般执法执勤用车 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备 台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,市直党工委共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××(单位)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××(单位)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××(单位)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××(单位)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。