风险

环节

风险表现

风险等级

防控措施

责任主体

补贴机具种类范围确定

范围确定不规范、不严谨，存在较大随意性。

较大

1、坚持补贴领导小组集体研究的原则，科学民主决策。

2、对纳入补贴范围的机具品目组织专家进行评估。

3、认真研究国家有关政策，吃透政策要求。

4、加强调研，了解农户需求。

省农机中心产发处、信息化处

分类分档及补贴额确定

根据企业要求，违规为企业量身定做分类分档，任意确定补贴额。

重大

1、坚持补贴领导小组集体研究和专家论证、测算的原则。

2、加强公示，公开征求社会意见。

3、严肃纪律，对省内外企业一视同仁。

4、按要求公布分类分档和补贴额测算结果，接受社会监督。

省农机中心信息化处

补贴投档

违反规定对不符合要求的产品进行归档。

重大

1、使用补贴投档平台，减少人为因素。

2、坚持专家评审的原则。

3、对投档信息进行网上公示，接受社会监督。

4、严肃工作纪律，规范工作流程。

省农机中心信息化处

补贴资金分配

资金分配客观因素不强，主管因素突出，资金分配脱离实际需求。

较大

1、坚持因素法分配原则，综合考虑相关因素。

2、坚持补贴领导小组集体研究的原则，科学民主决策。

3、在科学测算的基础上，认真听取各地需求意见，加强与省财政沟通协商，使资金分配结果尽可能贴近实际需求。

省农机中心产发处

补贴咨询投诉处理

对投诉举报处理不及时不彻底，容易引发后续投诉甚至是群体事件。

重大

1、公布补贴咨询投诉电话，随时受理各地投诉举报。

2、制定补贴咨询投诉处理办法，并正式印发。

3、指派专人负责投诉举报受理、登记和处理工作。

4、发挥补贴领导小组的作用，实现联合查处。

省农机中心产发处

延伸绩效管理

绩效考评针对性不强，结果可用性不高。

较大

1、结合工作实际制定完善考核指标。

2、委托第三方独立考评，提高考评的公正性和严肃性。

省农机中心产发处

补贴监督管理

对各地补贴实施工作和纪律落实监督不到位，监管重点不明确。

较大

1、制定《农机购置补贴政策落实监督检查方案》，明确监管重点。

2、定期组织开展督导检查。

3、严格补贴工作纪律，对各类违规事件及时处理，提高警示作用。

4、督促各地加大农机购置补贴信息公开力度，主动接受社会监督。

省农机中心产发处