第一部分
邓州市民族宗教事务局概况
一、邓州市民族宗教事务局主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策,开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议;协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责。
(二)组织开展民族、宗教政策、法规的宣传教育,并监督检查贯彻执行。
(三)组织办理有关少数民族合法权益保障事宜,促进各民族平等团结、互助合作;组织开展民族团结进步表彰活动。
(四)抓好民族经济工作,参与有关少数民族和民族地区专项资金的分配与管理使用,做好少数民族的扶贫工作;协调落实国家对民族用品定点生产企业的各项政策。
(五)配合教育部门帮助民族学校解决民族教育中的特殊困难以及民族教育布局规划和发展等问题。
(六)协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作;团结宗教界人士和广大信教群众,为改革开放和经济建设服务。
(七)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法加强对宗教事务的管理,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动,协助有关部门处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。
(八)负责人大代表、政协委员有关民族宗教方面的提案、建议的办理、答复及有关群众来信来访的接待工作。
(九)承办市政府交办的其他事项。
第二部分
邓州市民族宗教事务局2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
131.29
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
79.4
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15
|
1.29
|
三、事业收入
|
3
|
|
十二、农林水支出
|
16
|
49.7
|
四、经营收入
|
4
|
|
十九、住房保障支出
|
17
|
0.9
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
19
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
本年收入合计
|
9
|
131.29
|
本年支出合计
|
22
|
131.29
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
131.29
|
合计
|
26
|
131.29
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
131.29
|
131.29
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
79.4
|
79.4
|
|
|
|
|
|
20123
|
民族事务
|
66.4
|
66.4
|
|
|
|
|
|
2012301
|
行政运行
|
31.9
|
31.9
|
|
|
|
|
|
2012304
|
民族工作专项
|
34.5
|
34.5
|
|
|
|
|
|
20124
|
宗教事务
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.2
|
1.2
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障指出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
49.7
|
49.7
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
49.7
|
49.7
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫指出
|
49.7
|
49.7
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
147.03
|
56.33
|
90.7
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
95.14
|
54.14
|
41
|
|
|
|
20123
|
民族事务
|
82.14
|
54.14
|
28
|
|
|
|
2012301
|
行政运行
|
31.9
|
31.9
|
|
|
|
|
2012304
|
民族工作专项
|
50.24
|
22.24
|
28
|
|
|
|
20124
|
宗教事务
|
13
|
|
13
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
13
|
|
13
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.2
|
1.2
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障指出
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
49.7
|
|
49.7
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
49.7
|
|
49.7
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫指出
|
49.7
|
|
49.7
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
131.29
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
79.4
|
79.4
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15
|
1.29
|
1.29
|
|
|
3
|
|
十二、农林水支出
|
16
|
49.7
|
49.7
|
|
|
4
|
|
十九、住房保障支出
|
17
|
0.9
|
0.9
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
|
|
|
6
|
|
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
131.29
|
本年支出合计
|
23
|
131.29
|
131.29
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
131.29
|
合计
|
28
|
131.29
|
131.29
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
131.29
|
40.59
|
90.7
|
201
|
一般公共服务支出
|
79.4
|
38.4
|
41
|
20123
|
民族事务
|
66.4
|
38.4
|
28
|
2012301
|
行政运行
|
31.9
|
31.9
|
|
2012304
|
民族工作专项
|
34.5
|
6.5
|
28
|
20124
|
宗教事务
|
13
|
|
13
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
13
|
|
13
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.29
|
1.29
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.29
|
1.29
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.2
|
1.2
|
|
2100599
|
其他医疗保障指出
|
0.09
|
0.09
|
|
213
|
农林水支出
|
49.7
|
|
49.7
|
21305
|
扶贫
|
49.7
|
|
49.7
|
2130599
|
其他扶贫指出
|
49.7
|
|
49.7
|
221
|
住房保障支出
|
0.9
|
0.9
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.9
|
0.9
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.9
|
0.9
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
40.59
|
28.96
|
11.63
|
201
|
一般公共服务支出
|
38.4
|
26.77
|
11.63
|
20123
|
民族事务
|
38.4
|
26.77
|
11.63
|
2012301
|
行政运行
|
31.9
|
26.77
|
5.13
|
2012304
|
民族工作专项
|
6.5
|
|
6.5
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.29
|
1.29
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.29
|
1.29
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.2
|
1.2
|
|
2100599
|
其他医疗保障指出
|
0.09
|
0.09
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.9
|
0.9
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.9
|
0.9
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.9
|
0.9
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:邓州市民族宗教事务局 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
12.6
|
0
|
6.6
|
0
|
6.6
|
6
|
12.6
|
0
|
6.6
|
0
|
6.6
|
6
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
邓州市民族宗教事务局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
民族宗教事务局2015年收入总计131.29万元,支出总计131.29万元,与2014年相比,收、支总计各减少16.95万元,下降12.9 %。主要原因:每年经费支出按要求递减。
二、收入决算情况说明
民族宗教事务局本年收入合计131.29万元,其中:财政拨款收入131.29万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
民族宗教事务局本年支出合计147.03万元,其中:基本支出56.33万元,占38%;项目支出90.7万元, 占62%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民族宗教事务局2015年财政拨款收支总决算131.29万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少16.95万元,下降12.9%。主要原因:每年经费支出按要求递减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
民族宗教事务局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.29万元,支出决算为131.29万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务支出79.4万元,占60.5%;医疗卫生与计划生育支出1.29万元,占0.9%;农林水支出49.7万元,占37.9%;住房保障支出0.9万元,占0.7%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为131.29万元,支出决算为131.29万元,完成年初预算的100%。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100 %。
(三)农林水支出扶贫支出。年初预算为49.7万元,支出决算为47.9万元,完成年初预算的100 %。
(四)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民族宗教事务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出131.29万元,其中:人员经费28.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民族宗教事务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元,支出决算为12.6万元,完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.6万元,下降36%,主要原因:按要求“三公”经费支出每年递减。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的 0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费6.6万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费6.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比2014年减少3.3万元,下降50%,主要原因:按要求逐年递减。
(三)公务接待费6万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待286批次、1718人次。
决算数比2014年减少1.3万元,下降21 %,主要原因:按要求逐年递减。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××(单位)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××(单位)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××(单位)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××(单位)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。