邓州市2023年民政局单位预算基本情况说明
目 录
第一部分 邓州市民政局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成情况
第二部分 邓州市民政局2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
邓州市民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准， 统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。
（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施， 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。
（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。
（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人 福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十一）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。
（十三）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十四）会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成情况
邓州市民政局单位预算包括基层政权建设和社区治理科、社会组织管理科、社会救助科、养老服务科、区划地名科、低保中心、社会事务科的预算。
第二部分
邓州市民政局2023年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计28778.88 万元，支出总计28778.88万元，与2022年相比，收入、支出各增长182.28 万元。主要原因是：1.基本支出减少38.52万元。2.项目支出增加220.80元。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算28778.88万元，其中：一般公共预算收入28757.88万元，政府性基金收入21 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出预算28778.88万元，其中：基本支出379.34万元，占年度计划的1.32 %；项目支出28399.54万元，占年度计划的98.68 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年一般公共预算收支预算28757.88万元，政府性基金收支预算 21万元，国有资本经营收支预算0万元，与2022年相比，收入支出增长182.28万元。主要原因是：1.基本支出减少38.52万元。2.项目支出增加220.80元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为28757.88万元。其中：基本支出379.34万元，占1.32%；项目支出28378.54 万元，占98.68%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出年初预算为379.34万元。其中：人员经费支出353.19万元，占93.11%；公用经费支出26.15万元，占6.89%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为7.2 万元。比2022年减少0.8万元。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年保持一致。
公务用车购置费及维护费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费4.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加1.5 万元。主要原因：下乡业务活动增加，公务用车运行维护费增加。
公务接待费 2.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022年减少2.3万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2023年府性基金预算支出年初预算为21万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出项目21万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
2023年机构运转经费支出预算26.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出情况
2023年1个政府采购预算安排。（有 1 个政府采购项目，金额是 35 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算1万元,政府购买工程预算0万元。）
（三）绩效目标设置情况
我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是殡仪馆业务车辆、流浪乞讨救助车辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0 套。
（五）专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有2项，主要是：1.提前下达2023年困难群众救助补助资金项目12,674.00万元；2. 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目21万元.我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
