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邓州市2023年自然资源和规划局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 邓州市自然资源和规划局概况
一、 主要职责
二、 部门所属预算单位构成情况
第二部分 邓州市自然资源和规划局2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2023年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
邓州市自然资源和规划局概况
一、主要职责
贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。
1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准,组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成情况
邓州市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
局机关本级预算包括邓州市自然资源和规划局本级的预算。
局属单位预算包括:
1、邓州市土地监察大队
2、邓州市国土资源局城区分局
3、邓州市矿产资源管理委员会办公室
4、邓州市林业技术推广站
5、邓州市规划服务中心
6、邓州市湍河国家湿地公园保护中心
第二部分
邓州市自然资源和规划局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计4446.79万元,支出总计4446.79万元,与2022年相比,收入、支出各增长341.58万元。主要原因是:收入方面财政拨款增加了115.25万元,其他收入增加了226.33万元;支出方面自然资源海洋气象等支出增加549.76万元,节能环保支出增加110万元,农林水支出减少357.12万元。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入预算4446.79万元,其中:一般公共预算收入4446.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出预算4446.79万元,其中:基本支出1742.93万元,占年度计划的39.20%;项目支出2703.86万元,占年度计划的60.80%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年一般公共预算收支预算4446.79万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算0万元,与2022年相比,收入支出增长341.58万元。主要原因是:2023年自然资源和规划局加强卫片执法工作,进一步强化耕地保护,加大对违法占地的查处力度。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为4446.79万元。其中:基本支出1742.93万元,占39.20%;2703.86万元,占年度计划的60.80%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出年初预算为1742.93万元。其中:人员经费支出1628.72万元,占93.45%;公用经费支出114.21万元,占6.55%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费预算为181.81万元。和2022年持平。
具体支出情况如下:
因公出国(境)费0万元。
公务用车购置费及维护费130.84万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车维护费130.84万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平,均为130.84万元。
公务接待费50.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平,均为50.97万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
2023年机构运转经费支出预算114.21万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
(二)政府采购支出情况
2023年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
(四)国有资产占用情况
2022年期末,我局共有车辆55辆,其中:一般公务用车52辆、一般执法执勤车辆3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付情况
我单位负责的专项转移支付项目共有3项,主要是:提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目251 万元;提前下达2023年中央林业改革发展资金项目169.20万元等;提前下达2023年中央林业改革发展资金-林业草原防灾减灾项目4万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
主办:邓州市自然资源和规划局 系统维护:邓州市政务大数据中心
豫ICP备14015531号 公安机关备案号:41138102000131 网站标识码:4113810005
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